| Číslo | 1015124003 |
| Číslo interné | 2019/065 |
| Predmet | Faktúra za tel |
| Suma* | 31,81 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | SLOVAK TELEKOM, a.s |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Karadžičova 10 Bratislava 825 13 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 19.08.2019 |
| Dát.dor. | 19.08.2019 |
| Dát.splat. | 02.09.2019 |
| Dát.úhr. | 09.08.2019 |
| Spôs.úhr. | B1/2019293 |
| Dát.zver. | 24.08.2019 |