| Číslo | 92019 |
| Číslo interné | 2019/091 |
| Predmet | Faktúra za oplotenie |
| Suma* | 529,50 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | Bohuš Szabó |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | SNP 335/28 Pukanec 935 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 10.10.2019 |
| Dát.dor. | 10.10.2019 |
| Dát.splat. | 24.10.2019 |
| Dát.úhr. | 11.10.2019 |
| Spôs.úhr. | B1/2019406 |
| Dát.zver. | 16.10.2019 |