| Číslo | 1020190054 |
| Číslo interné | 2019/092 |
| Predmet | Faktúra za ťažbu |
| Suma* | 2 098,44 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 18.10.2019 |
| Dát.dor. | 18.10.2019 |
| Dát.splat. | 01.11.2019 |
| Dát.úhr. | 21.10.2019 |
| Spôs.úhr. | B1/2019429 |
| Dát.zver. | 26.10.2019 |