| Číslo | 1020190065 |
| Číslo interné | 2019/100 |
| Predmet | Faktúra za ťažbu |
| Suma* | 2 149,74 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 12.11.2019 |
| Dát.dor. | 12.11.2019 |
| Dát.splat. | 26.11.2019 |
| Dát.úhr. | 15.11.2019 |
| Spôs.úhr. | B1/2019473 |
| Dát.zver. | 20.11.2019 |