| Číslo | 1020210019 |
| Číslo interné | 2021024 |
| Predmet | Faktúra za ťažbu |
| Suma* | 1 921,50 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 15.04.2021 |
| Dát.dor. | 15.04.2021 |
| Dát.splat. | 29.04.2021 |
| Dát.úhr. | 15.04.2021 |
| Spôs.úhr. | B1/2021106 |
| Dát.zver. | 19. 5. 2021 |