|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*   |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
18102021 |
2021082 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
975,00 € |
Peter Pacher |
10. 12. 2021 |
|
8289881890 |
2021068 |
Faktúra za tel + internet |
96,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
16. 9. 2021 |
|
2404155816 |
2021038 |
Faktúrqa mza poistenie LV 199 |
897,31 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
21. 6. 2021 |
|
2021116 |
2021049 |
Faktúra za podporu programu |
89,99 € |
FORESTA SK a.s. |
23. 7. 2021 |
|
1322021 |
2021052 |
Faktúra za čistenie ciest |
87,50 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
23. 7. 2021 |
|
42021 |
2021062 |
Faktúra za ťažbu |
827,07 € |
Jozef Jaško jr. |
16. 9. 2021 |
|
21020041 |
2021045 |
Faktúra za opravu Pc+ licencie |
520,58 € |
Pavel Watzka - ARPIS |
21. 6. 2021 |
|
720201 |
2021059 |
Faktúra za opravu oplatku v po |
510,00 € |
Peter Pacher |
25.8.2021 |
|
2521 |
2021090 |
Faktúra za sadenice |
508,00 € |
Martin Kňaze |
10. 12. 2021 |
|
452021 |
2021033 |
Faktúra za vypracovanie dokum. |
480,00 € |
Advokátska kancelária JUDr. Martin Bránik, s.r.o. |
28.6.2021 |
|
12021 |
2021057 |
Faktúra za ťažbu |
477,49 € |
Juraj Jaško |
25.8.2021 |
|
315100309 |
2021025 |
Faktúra za vodné |
473,12 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
19. 5. 2021 |
|
202166 |
2021044 |
Faktúra za práce -oprava ciest |
425,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
21. 6. 2021 |
|
102021 |
2021080 |
Faktúra za stavbu oplotku |
417,50 € |
Peter Pacher |
18. 10. 2021 |
|
382021 |
2021014 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
20. 4. 2021 |
|
92017 |
2021007 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
15. 2. 2021 |
|
992021 |
2021054 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
23. 7. 2021 |
|
1502021 |
2021078 |
Faktúra za PO 9/2021 |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
18. 10. 2021 |