|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.   |
|
2021247 |
2021095 |
Faktúra za práce + materiál |
29,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
10. 12. 2021 |
|
1892021 |
2021094 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
10. 12. 2021 |
|
8295434932 |
2021093 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
10. 12. 2021 |
|
783372021 |
2021092 |
Faktúra za monitor. vozidiel |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
10. 12. 2021 |
|
320201 |
2021091 |
|
2 376,60 € |
Juraj Jaško |
10. 12. 2021 |
|
2521 |
2021090 |
Faktúra za sadenice |
508,00 € |
Martin Kňaze |
10. 12. 2021 |
|
3221824608 |
2021089 |
Faktúra za stravné lístky |
210,80 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
10. 12. 2021 |
|
1762021 |
2021088 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
10. 12. 2021 |
|
8293580655 |
2021087 |
Faktúra za tel a internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
10. 12. 2021 |
|
708932021 |
2021086 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
10. 12. 2021 |
|
22021 |
2021085 |
Faktúra za ťažbu |
2 137,50 € |
Juraj Jaško |
10. 12. 2021 |
|
1017101496 |
2021084 |
Daň z nehnutelonosti - stavby |
382,61 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
10. 12. 2021 |
|
3221822482 |
2021083 |
Faktúra za stravné lístky |
210,80 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
10. 12. 2021 |
|
18102021 |
2021082 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
975,00 € |
Peter Pacher |
10. 12. 2021 |
|
2021029 |
2021002 |
Faktúra za členský príspevok |
344,00 € |
Združenie obecných lesov SR |
15. 2. 2021 |
|
305001957 |
2021001 |
Faktúra za vodné |
147,77 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
15. 2. 2021 |
|
2404115022 |
2021006 |
Faktúra za poistenie LV 896 YL |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
15. 2. 2021 |
|
210100028 |
2021003 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
15. 2. 2021 |