Faktúry 2021
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
2404114996 | 2021005 | Faktúra za poistenie LV 199DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 15. 2. 2021 |
|
92017 | 2021007 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 15. 2. 2021 |
|
34412021 | 2021008 | Faktúra za motiroring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 15. 2. 2021 |
|
262021 | 2021004 | Faktúra za PO 1/2021 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 15. 2. 2021 |
|
561872021 | 2021073 | Faktúra za motiring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 16. 9. 2021 |
|
20211895 | 2021065 | Faktúra za pneo služby | 24,90 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 16. 9. 2021 |
|
52021 | 2021075 | Faktúra za ťažbu | 1 985,10 € | Jozef Jaško jr. | 16. 9. 2021 |
|
42021 | 2021062 | Faktúra za ťažbu | 827,07 € | Jozef Jaško jr. | 16. 9. 2021 |
|
2404114996 | 2021072 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 16. 9. 2021 |
|
2181210229 | 2021064 | Faktúra za posúdenie zdravotné | 228,00 € | AGEL Clinic s. r. o. | 16. 9. 2021 |
|
8288032969 | 2021063 | Faktúra za tel + internet | 37,22 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16. 9. 2021 |
|
1020210045 | 2021074 | Faktúra za ťažbu | 1 664,78 € | DE-SKA, s.r.o. | 16. 9. 2021 |
|
3221818288 | 2021067 | Faktúra za strav. lístky | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 16. 9. 2021 |
|
8289881890 | 2021068 | Faktúra za tel + internet | 96,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16. 9. 2021 |
|
1832021 | 2021069 | Faktúra za úpravu cesty | 25,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 16. 9. 2021 |
|
1382021 | 2021070 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 16. 9. 2021 |
|
2404115022 | 2021071 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 142,88 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 16. 9. 2021 |
|
699008039 | 2021066 | Faktúra za - certifikáciu | 136,72 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 16. 9. 2021 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/6 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||