Faktúry 2021
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
8276962413 | 2021009 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17. 3. 2021 |
|
102021 | 2021080 | Faktúra za stavbu oplotku | 417,50 € | Peter Pacher | 18. 10. 2021 |
|
315101272 | 2021081 | Faktúra za vodné | 133,51 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 18. 10. 2021 |
|
1021351591 | 2021076 | Faktúra za servis LV 199 DI | 2 005,07 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 18. 10. 2021 |
|
634592021 | 2021079 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 18. 10. 2021 |
|
1892021 | 2021077 | Faktúra za nájonomné za pozemk | 1 229,95 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 18. 10. 2021 |
|
1502021 | 2021078 | Faktúra za PO 9/2021 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 18. 10. 2021 |
|
712021 | 2021031 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
3221809700 | 2021032 | Faktúra za SL | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 19. 5. 2021 |
|
12105754 | 2021029 | Faktúra za aktualizáciu soft | 106,99 € | MRP Company s.r.o | 19. 5. 2021 |
|
275032021 | 2021028 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
2210463 | 2021027 | Faktúra za materl - spreje | 173,20 € | SILVA-LINE s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
512021 | 2021022 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
412021 | 2021023 | Faktúra za nájom za vyťažene | 363,78 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 19. 5. 2021 |
|
315100309 | 2021025 | Faktúra za vodné | 473,12 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 19. 5. 2021 |
|
1020210019 | 2021024 | Faktúra za ťažbu | 1 921,50 € | DE-SKA, s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
8282497508 | 2021030 | Faktúra za tel | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 19. 5. 2021 |
|
382021 | 2021014 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 20. 4. 2021 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/6 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||