|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.   |
|
103022021 |
2021015 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
20. 4. 2021 |
|
1020210012 |
2021017 |
Faktúra za ťažbu |
1 965,60 € |
DE-SKA, s.r.o. |
20. 4. 2021 |
|
3221807536 |
2021018 |
Faktúra za stravné lískky |
210,80 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
20. 4. 2021 |
|
2404114996 |
2021012 |
Faktúra za poistné LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
20. 4. 2021 |
|
3221806139 |
2021011 |
Faktúra za stravné lístky |
210,80 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
20. 4. 2021 |
|
12021 |
2021010 |
Faktúra za ťažbu |
1 556,88 € |
Jozef Jaško jr. |
20. 4. 2021 |
|
172182021 |
2021021 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
20. 4. 2021 |
|
8278805169 |
2021016 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
20. 4. 2021 |
|
8280654670 |
2021020 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
20. 4. 2021 |
|
22021 |
2021019 |
Faktúra za ťažbu a približovan |
1 748,11 € |
Jozef Jaško jr. |
20. 4. 2021 |
|
240115022 |
2021013 |
Faktúra za poistné LV 896 YL |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
20. 4. 2021 |
|
21020041 |
2021045 |
Faktúra za opravu Pc+ licencie |
520,58 € |
Pavel Watzka - ARPIS |
21. 6. 2021 |
|
32021 |
2021034 |
Faktúra za ťažbu |
1 447,08 € |
Jozef Jaško jr. |
21. 6. 2021 |
|
1020210025 |
2021035 |
Faktúra za ťažbu |
1 201,50 € |
DE-SKA, s.r.o. |
21. 6. 2021 |
|
202166 |
2021044 |
Faktúra za práce -oprava ciest |
425,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
21. 6. 2021 |
|
20211299 |
2021037 |
Faktúra za pneo služby |
1 173,44 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
21. 6. 2021 |
|
2404155816 |
2021038 |
Faktúrqa mza poistenie LV 199 |
897,31 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
21. 6. 2021 |
|
240155822 |
2021039 |
Faktúrqa mza poistenie LV 896 |
36,72 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
21. 6. 2021 |