|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.   |
|
8284337903 |
2021040 |
Faktúra za tel |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
21. 6. 2021 |
|
862021 |
2021041 |
Faktúra za PO 5/2021 |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
21. 6. 2021 |
|
2404115022 |
2021042 |
Faktúra za LV896YL |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
21. 6. 2021 |
|
2404114996 |
2021043 |
Faktúra za LV199DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
21. 6. 2021 |
|
2210463 |
2021036 |
Faktúra za spreje |
173,20 € |
SILVA-LINE s.r.o. |
21. 6. 2021 |
|
1020210035 |
2021056 |
Faktúra za ťažbu |
2 577,50 € |
DE-SKA, s.r.o. |
23. 7. 2021 |
|
315100792 |
2021055 |
Faktúra za vodné |
295,55 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
23. 7. 2021 |
|
992021 |
2021054 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
23. 7. 2021 |
|
8286184825 |
2021053 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
23. 7. 2021 |
|
1322021 |
2021052 |
Faktúra za čistenie ciest |
87,50 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
23. 7. 2021 |
|
418772021 |
2021051 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
23. 7. 2021 |
|
344152021 |
2021050 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
23. 7. 2021 |
|
2021116 |
2021049 |
Faktúra za podporu programu |
89,99 € |
FORESTA SK a.s. |
23. 7. 2021 |
|
3221813929 |
2021047 |
Faktúra za SL |
210,80 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
23. 7. 2021 |
|
21077 |
2021046 |
Faktúra za právne služby |
120,00 € |
Advokátska kancelária JUDr. Martin Bránik, s.r.o. |
23. 7. 2021 |
|
1070621 |
2021048 |
Faktúra za prehliadku HP |
37,50 € |
Eva Lefantová-PEPOSERVIS |
23. 7. 2021 |
|
490202021 |
2021061 |
Faktúta za Monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
25.8.2021 |
|
720201 |
2021059 |
Faktúra za opravu oplatku v po |
510,00 € |
Peter Pacher |
25.8.2021 |