Faktúry 2021
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
2210463 | 2021036 | Faktúra za spreje | 173,20 € | SILVA-LINE s.r.o. | 21. 6. 2021 |
|
20211299 | 2021037 | Faktúra za pneo služby | 1 173,44 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 21. 6. 2021 |
|
2404155816 | 2021038 | Faktúrqa mza poistenie LV 199 | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 21. 6. 2021 |
|
202166 | 2021044 | Faktúra za práce -oprava ciest | 425,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 21. 6. 2021 |
|
862021 | 2021041 | Faktúra za PO 5/2021 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 21. 6. 2021 |
|
2404115022 | 2021042 | Faktúra za LV896YL | 142,88 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 21. 6. 2021 |
|
2404114996 | 2021043 | Faktúra za LV199DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 21. 6. 2021 |
|
21020041 | 2021045 | Faktúra za opravu Pc+ licencie | 520,58 € | Pavel Watzka - ARPIS | 21. 6. 2021 |
|
32021 | 2021034 | Faktúra za ťažbu | 1 447,08 € | Jozef Jaško jr. | 21. 6. 2021 |
|
1020210025 | 2021035 | Faktúra za ťažbu | 1 201,50 € | DE-SKA, s.r.o. | 21. 6. 2021 |
|
240155822 | 2021039 | Faktúrqa mza poistenie LV 896 | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 21. 6. 2021 |
|
2404114996 | 2021012 | Faktúra za poistné LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 20. 4. 2021 |
|
22021 | 2021019 | Faktúra za ťažbu a približovan | 1 748,11 € | Jozef Jaško jr. | 20. 4. 2021 |
|
12021 | 2021010 | Faktúra za ťažbu | 1 556,88 € | Jozef Jaško jr. | 20. 4. 2021 |
|
3221806139 | 2021011 | Faktúra za stravné lístky | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 20. 4. 2021 |
|
240115022 | 2021013 | Faktúra za poistné LV 896 YL | 142,88 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 20. 4. 2021 |
|
382021 | 2021014 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 20. 4. 2021 |
|
103022021 | 2021015 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 20. 4. 2021 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/6 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||