| Číslo | 1020220028 |
| Číslo interné | 2022/033 |
| Predmet | Faktúra za ťažbu |
| Suma* | 1 980,38 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 03.06.2022 |
| Dát.dor. | 03.06.2022 |
| Dát.splat. | 17.06.2022 |
| Dát.úhr. | |
| Spôs.úhr. | |
| Dát.zver. | 28. 6. 2022 |