Číslo | 1020230041 |
Číslo interné | 2023/080 |
Predmet | Faktúra za prerezávky |
Suma* | 1 089,60 € |
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
IČO | 31438997 |
Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Dát.vyst. | 25.09.2023 |
Dát.dor. | 25.09.2023 |
Dát.splat. | 09.10.2023 |
Dát.úhr. | 25.09.2023 |
Spôs.úhr. | B1/2023356 |
Dát.zver. | 30. 10. 2023 |