 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
2404114996 | 2023/001 | Faktúra za posistné LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.01.2023 |
|
2404115022 | 2023/002 | Faktúra za posistné LV 896YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.01.2023 |
|
23001 | 2023/003 | Faktúra za ťažbu | 2 740,54 € | Ján Mikuláš | 25.01.2023 |
|
2023003 | 2023/004 | Faktúra za tonery | 127,50 € | M I R E S | 25.01.2023 |
|
12023 | 2023/005 | Faktúra za ťažbu | 2 048,76 € | Juraj Jaško | 03.02.2023 |
|
2023029 | 2023/006 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 01.02.2023 |
|
3232801670 | 2023/007 | Faktúra za SL | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 01.02.2023 |
|
232023 | 2023/008 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
73462023 | 2023/009 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 09.02.2023 |
|
8321940565 | 2023/010 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 21.02.2023 |
|
6619079346 | 2023/011 | Faktúra za poistenie majetku | 293,42 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 24.03.2023 |
|
2023001 | 2023/012 | Faktúra za ťažbu | 2 505,80 € | Erik Palkovič | 21.02.2023 |
|
20232 | 2023/013 | Faktúra za ťažbu | 2 826,34 € | Juraj Jaško | 24.02.2023 |
|
23002 | 2023/014 | Faktúra za ťažbu | 4 061,24 € | Ján Mikuláš | 24.02.2023 |
|
3849029632 | 2023/015 | Platba za poistne | 146,66 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 09.02.2023 |
|
8323719442 | 2023/016 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.03.2023 |
|
3232805335 | 2023/017 | Faktúra za stravné lístky | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.03.2023 |
|
159082023 | 2023/018 | Faktúra za Monitor áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 24.03.2023 |
|
352023 | 2023/019 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.03.2023 |
|
2404115022 | 2023/020 | Fakúra za poistné SVAN | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.03.2023 |
|
2404114996 | 2023/021 | Fakúra za poistné MAN | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.03.2023 |
|
32023 | 2023/022 | Faktúra za ťažbu | 3 925,10 € | Juraj Jaško | 28.03.2023 |
|
32023 | 2023/023 | Faktúra za opravu oplotku | 500,00 € | Peter Pacher | |
|
23003 | 2023/024 | Faktúr za ťažbu | 2 728,08 € | Ján Mikuláš | |
|
8325483024 | 2023/025 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
| Záznam 1-25 Strana 1/2 2 > |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH