 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
1020230041 | 2023/080 | Faktúra za prerezávky | 1 089,60 € | DE-SKA, s.r.o. | 25.09.2023 |
|
1020230045 | 2023/087 | Faktúra za práce | 1 380,00 € | DE-SKA, s.r.o. | |
|
2023002 | 2023/038 | Faktúra za ťažbu | 1 380,50 € | Erik Palkovič | |
|
52023 | 2023/047 | Faktúra za ťažbu | 1 430,00 € | Juraj Jaško | 13.06.2023 |
|
231893 | 2023/081 | Faktúra ua kryt podvozku | 1 453,20 € | C.B. ONE, s.r.o. | 28.09.2023 |
|
23007 | 2023/101 | Faktúra za ťažbu | 1 511,38 € | Ján Mikuláš | |
|
23005 | 2023/051 | Faktúra za ťažbu | 1 668,82 € | Ján Mikuláš | 29.06.2023 |
|
23004 | 2023/045 | Faktúra za ťažbu | 1 702,48 € | Ján Mikuláš | 09.06.2023 |
|
232012 | 2023/100 | Faktúra za motáž podvozToyota | 1 847,20 € | C.B. ONE, s.r.o. | 17.10.2023 |
|
2023147 | 2023/052 | Faktúra za nájom pozemkov | 10 464,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | |
|
202347 | 2023/035 | Faktúra za práce | 100,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | |
|
2023126 | 2023/093 | Faktúra za podporu softvéru | 105,60 € | FORESTA SK a.s. | |
|
2404115022 | 2023/096 | Faktúra za poistné MAN | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 3.10.2023 |
|
2404115022 | 2023/020 | Fakúra za poistné SVAN | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.03.2023 |
|
2404115022 | 2023/041 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
699009637 | 2023/068 | Faktúra za certifikáciu | 116,84 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 24.08.2023 |
|
2023003 | 2023/004 | Faktúra za tonery | 127,50 € | M I R E S | 25.01.2023 |
|
2404115022 | 2023/002 | Faktúra za posistné LV 896YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.01.2023 |
|
1510000998 | 2023/082 | 140,00 € | Národné lesnícke centrum | 06.09.2023 | |
|
3849029632 | 2023/015 | Platba za poistne | 146,66 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 09.02.2023 |
|
12305453 | 2023/049 | Faktúra za upgrade MRP | 166,01 € | MRP Company s.r.o | 21.06.2023 |
|
20232495 | 2023/089 | Fsktúra za služby auto Toyota | 189,50 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | |
|
42023 | 2023/106 | Faktúra za ťažbu | 2 001,00 € | Jozef Jaško jr. | |
|
42023 | 2023/031 | Faktúra za ťažbu 4/2023 | 2 041,00 € | Juraj Jaško | |
|
12023 | 2023/005 | Faktúra za ťažbu | 2 048,76 € | Juraj Jaško | 03.02.2023 |
| Záznam 1-25 Strana 1/5 2 3 4 5 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH