 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
1020230053 | 2023/102 | Faktúra za ťažbu | 2 392,80 € | DE-SKA, s.r.o. | |
|
1023351340 | 2023/060 | Oprava MAN | 2 393,53 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | |
|
2023001 | 2023/012 | Faktúra za ťažbu | 2 505,80 € | Erik Palkovič | 21.02.2023 |
|
23003 | 2023/024 | Faktúr za ťažbu | 2 728,08 € | Ján Mikuláš | |
|
23001 | 2023/003 | Faktúra za ťažbu | 2 740,54 € | Ján Mikuláš | 25.01.2023 |
|
20232 | 2023/013 | Faktúra za ťažbu | 2 826,34 € | Juraj Jaško | 24.02.2023 |
|
32023 | 2023/091 | Faktúra za ťažbu | 2 888,00 € | Jozef Jaško jr. | 31.10.2023 |
|
694422023 | 2023/073 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
603842023 | 2023/064 | Faktúra za Monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 08.08.2023 |
|
785992023 | 2023/086 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
423862023 | 2023/039 | Faktúra za gps | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
514552023 | 2023/055 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
971822023 | 2023/104 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
334862023 | 2023/033 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
159082023 | 2023/018 | Faktúra za Monitor áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 24.03.2023 |
|
73462023 | 2023/009 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 09.02.2023 |
|
878162023 | 2023/099 | Faktúra za motoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
248132023 | 2023/027 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
2381211584 | 2023/076 | Faktúra za prevencia pracovisk | 228,00 € | AGEL Clinic s. r. o. | 09.08.2023 |
|
3232817517 | 2023/070 | Faktúra za SL | 231,28 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.08.2023 |
|
1980923 | 2023/079 | Faktúra za prehliadku HP | 27,20 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | |
|
52023 | 2023/050 | Faktúra za opravu oplotku | 280,00 € | Peter Pacher | 21.06.2023 |
|
3032913963 | 2023/057 | Faktúra za SL | 287,60 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 13.07.2023 |
|
3232815025 | 2023/063 | Faktúra za SL | 287,60 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 02.08.2023 |
|
3232807495 | 2023/029 | Faktúra za stravné lístky | 293,23 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
| Záznam 26-50 < 1 Strana 2/5 3 4 5 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH