 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
2442023 | 2023/030 | Faktúra za opravu oplotku | 540,00 € | Peter Pacher | |
|
3232809537 | 2023/037 | Faktúra za SL | 563,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
2023004 | 2023/092 | Faktúra za ťažbu | 647,66 € | Erik Palkovič | 31.10.2023 |
|
335100911 | 2023/058 | Faktúra za vodu | 687,32 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | |
|
62023 | 2023/054 | Faktúra za ťažbu | 832,00 € | Juraj Jaško | |
|
231190 | 2023/097 | Faktúra za oprava MAN | 876,00 € | KARDAN SERVIS, s.r.o. | 12.10.2023 |
|
2404155816 | 2023/043 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
11141023 | 2023/077 | Faktúra za gumy Toyota | 928,00 € | SEGAT a.s. | |
|
1020230033 | 2023/065 | Faktúra za výrobu paliva | 960,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 08.08.2023 |
|
2023003 | 2023/071 | Faktúra za ťažbu | 968,22 € | Erik Palkovič | 24.08.2023 |
| Záznam 101-110 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/5 |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH