|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*   |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
2404114996 |
2023/095 |
Faktúra za poistné MAN |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
3.10.2023 |
|
2404114996 |
2023/001 |
Faktúra za posistné LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
11.01.2023 |
|
2404114996 |
2023/021 |
Fakúra za poistné MAN |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
24.03.2023 |
|
2404114996 |
2023/040 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
09.06.2023 |
|
3232823099 |
2023/090 |
Faktúra za SL |
373,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
3232825974 |
2023/103 |
Faktúra za SL |
373,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
323827972 |
2023/109 |
Faktúra za SL |
373,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
1010300715 |
2023/048 |
Faktúra - výmer dane |
382,61 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
28.06.2023 |
|
23002 |
2023/014 |
Faktúra za ťažbu |
4 061,24 € |
Ján Mikuláš |
24.02.2023 |
|
1102023 |
2023/056 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
1602023 |
2023/085 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
1872023 |
2023/105 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
852023 |
2023/044 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
09.06.2023 |
|
592023 |
2023/026 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
1232023 |
2023/066 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
08.08.2023 |
|
352023 |
2023/019 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
24.03.2023 |
|
232023 |
2023/008 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
1362023 |
2023/074 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
1732023 |
2023/094 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
712023 |
2023/034 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
2842023 |
2023/032 |
Faktúra za opravu oplotku |
420,00 € |
Peter Pacher |
|
|
33230224 |
2023/069 |
Faktúra za nákup auta Toyota |
43 853,00 € |
A.A.Service, spol. s r.o. |
09.08.2023 |
|
335100434 |
2023/028 |
Faktúra za vodné |
460,25 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
32023 |
2023/023 |
Faktúra za opravu oplotku |
500,00 € |
Peter Pacher |
|
|
2442023 |
2023/030 |
Faktúra za opravu oplotku |
540,00 € |
Peter Pacher |
27.04.2023 |