 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
6619079346 | 2023/011 | Faktúra za poistenie majetku | 293,42 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 24.03.2023 |
|
12023 | 2023/072 | Faktúra za ťažbu | 3 221,00 € | Jozef Jaško jr. | 31.08.2023 |
|
23006 | 2023/062 | Faktúra za ťažbu | 3 313,80 € | Ján Mikuláš | 02.08.2023 |
|
22023 | 2023/083 | Faktúra za ťažbu | 3 454,88 € | Jozef Jaško jr. | 19.10.2023 |
|
23008 | 2023/107 | Faktúra za ťažbu | 3 833,07 € | Ján Mikuláš | |
|
32023 | 2023/022 | Faktúra za ťažbu | 3 925,10 € | Juraj Jaško | 28.03.2023 |
|
10944923 | 2023/061 | Faktúra za materiál | 304,00 € | SEGAT a.s. | |
|
3232801670 | 2023/007 | Faktúra za SL | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 01.02.2023 |
|
3232805335 | 2023/017 | Faktúra za stravné lístky | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.03.2023 |
|
335101379 | 2023/088 | 336,80 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | ||
|
72023 | 2023/059 | Faktúra za opravu oplotku | 340,00 € | Peter Pacher | |
|
2023029 | 2023/006 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 01.02.2023 |
|
2404155822 | 2023/042 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
8327252136 | 2023/036 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8339666829 | 2023/108 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8332559436 | 2023/067 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.08.2023 |
|
8336104505 | 2023/084 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8321940565 | 2023/010 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 21.02.2023 |
|
8323719442 | 2023/016 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.03.2023 |
|
8330796522 | 2023/053 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8325483024 | 2023/025 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8329022538 | 2023/046 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.06.2023 |
|
8337882094 | 2023/098 | Faktúra za tel | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8334331285 | 2023/075 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
92023 | 2023/078 | Faktúra za opravu oplotku | 360,00 € | Peter Pacher | |
| Záznam 51-75 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/5 4 5 > |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH