| Číslo | 1020230041 |
| Číslo interné | 2023/080 |
| Predmet | Faktúra za prerezávky |
| Suma* | 1 089,60 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 25.09.2023 |
| Dát.dor. | 25.09.2023 |
| Dát.splat. | 09.10.2023 |
| Dát.úhr. | 25.09.2023 |
| Spôs.úhr. | B1/2023356 |
| Dát.zver. | 30. 10. 2023 |