| Číslo | 1020230045 |
| Číslo interné | 2023/087 |
| Predmet | Faktúra za práce |
| Suma* | 1 380,00 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | DE-SKA, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 10.10.2023 |
| Dát.dor. | 10.10.2023 |
| Dát.splat. | 24.10.2023 |
| Dát.úhr. | |
| Spôs.úhr. | |
| Dát.zver. | 30. 10. 2023 |