| Číslo | 231190 |
| Číslo interné | 2023/097 |
| Predmet | Faktúra za oprava MAN |
| Suma* | 876,00 € |
| Ku zmluve č. | |
| K objednávke č. | |
| Dodávaťeľ | KARDAN SERVIS, s.r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Adresa | Kvačalova 1167/31 Žilina 010 04 |
| Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
| IČO | 31438997 |
| Dát.vyst. | 14.10.2023 |
| Dát.dor. | 14.10.2023 |
| Dát.splat. | 28.10.2023 |
| Dát.úhr. | 12.10.2023 |
| Spôs.úhr. | B1/2023386 |
| Dát.zver. | 27.11.2023 |