Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
9788356493 | 2016/084 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.09.2016 |
|
950516 | 2016/040 | Faktúra za - Kontrola HP | 37,90 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 29.06.2016 |
|
92016 | 2016/088 | Faktúra za ťažbu | 1379,5 | Siekela Milan | 18.10.2016 |
|
92016 | 2016/079 | Faktúra za ťažbu | 408,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 21.09.2016 |
|
8650001690 | 2016/012 | Faktúra za vodu píla | 3,89 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 05.03.2016 |
|
862016 | 2016/075 | Faktúra za ŠPO a BTS 6/2016 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.09.2016 |
|
862016 | 2016/061 | Faktúra za výkon ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.08.2016 |
|
82016 | 2016/081 | Ťažba 9/2016 | 2 722,51 € | Siekela Milan | 10.10.2016 |
|
82016 | 2016/077 | Faktúra za oplotok | 525,00 € | Peter Pacher | 16.09.2016 |
|
7787426728 | 2016/069 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 07.09.2016 |
|
7783709432 | 2016/026 | Faktúra za tel. + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 02.05.2016 |
|
72016 | 2016/065 | Faktúra za oplotenie | 375,00 € | Peter Pacher | 13.08.2016 |
|
72016 | 2016/072 | Faktúra za oplotok | 225,00 € | Peter Pacher | 08.09.2016 |
|
72016 | 2016/067 | Faktúra za ťažbu | 1 158,84 € | Siekela Milan | 08.09.2016 |
|
699005349 | 2016/092 | Faktúra za služby + práce | 118,03 | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 18.10.2016 |
|
692016 | 2016/074 | Faktúra za ŠPO a BTS 5/2016 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 08.09.2016 |
|
6814477169 | 2016/022 | Faktúra za poistné LV 199 DC | 153,00 € | Komunálna poisťovňa | 24.03.2016 |
|
6790221887 | 2016/098 | Faktúra za tel + internet | 30,71 | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.11.2016 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||