Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
101400710 | 2020/053 | Faktúra za daň z nehnutelnosti | 9 026,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 23.06.2020 |
|
2404155816 | 2020/050 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 23.06.2020 |
|
2020202 | 2020/092 | Faktúra za podporu programu | 87,59 € | FORESTA SK a.s. | 2. 12. 2020 |
|
30500452 | 2020/032 | Faktúra za vodné | 84,25 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 04.05.2020 |
|
832020 | 2020/048 | Faktúra za penájom lesných poz | 650,36 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 23.06.2020 |
|
192020 | 2020/041 | Faktúra za stavbu oplotku | 615,50 € | Bohuš Szabó | 30.05.2020 |
|
112020 | 2020/040 | Faktúra za výstavbu oplotku | 575,50 € | Bohuš Szabó | 23.05.2020 |
|
20121702 | 2020/105 | Faktúra za pneumatiky | 564,00 € | Pavel Vyletel PROBAT | 29.01.2021 |
|
658822020 | 2020/096 | Faktúra za GPS MAN + Mithubisc | 510,72 € | Commander Services s.r.o. | 29.01.2021 |
|
395002013 | 2020/007 | Faktúra za vodné | 47,96 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 02.02.2020 |
|
92020 | 2020/079 | Faktúra za stavbu oplotku | 466,50 € | Bohuš Szabó | 19.10.2020 |
|
2404114996 | 2020/009 | Faktúra za poistné LV 199 DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 02.02.2020 |
|
30500906 | 2020/058 | Faktúra za vodu Gátor | 418,68 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 06.08.2020 |
|
8265814537 | 2020/069 | Faktúra ta tel + internet | 41,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.10.2020 |
|
20201586 | 2020/059 | Faktúra za opravu defektu | 400,60 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 06.08.2020 |
|
142021 | 2020/108 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
52020 | 2020/030 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 04.05.2020 |
|
352020 | 2020/017 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.03.2020 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||