Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
72020 | 2020/083 | Faktúra za ťažbu | 1 080,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 07.11.2020 |
|
32020 | 2020/035 | Faktúra za ťažbu | 1 157,20 € | Juraj Jaško | 22.05.2020 |
|
20202657 | 2020/091 | Faktúra za služba MAN | 1 256,40 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 2. 12. 2020 |
|
22020 | 2020/043 | Faktúra za preprez. | 1 324,40 € | Ing. Vladimír Durdík | 04.06.2020 |
|
102020058 | 2020/088 | Faktúra za ťažbu | 1 401,30 € | DE-SKA, s.r.o. | 2. 12. 2020 |
|
52020 | 2020/063 | Faktúra za ťažbu | 1 473,08 € | Juraj Jaško | 04.09.2020 |
|
12020 | 2020/023 | Faktúra za ťažbu | 1 707,05 € | Juraj Jaško | 26.03.2020 |
|
1020200033 | 2020/056 | Faktúra za ťažbu | 1 743,30 € | DE-SKA, s.r.o. | 06.08.2020 |
|
1020200040 | 2020/064 | Faktúra za ťažbu | 1 817,46 € | DE-SKA, s.r.o. | 04.09.2020 |
|
12020 | 2020/089 | Faktúra za ťažbu | 1 855,75 € | Jozef Jaško jr. | 2. 12. 2020 |
|
42020 | 2020/046 | Faktúra za ťažbu | 1 860,46 € | Juraj Jaško | 16.06.2020 |
|
1020200021 | 2020/042 | Faktúra za ťažbu | 1 891,08 € | DE-SKA, s.r.o. | 04.06.2020 |
|
22020 | 2020/029 | Faktúra za ťažbu | 1 921,75 € | Juraj Jaško | 17.04.2020 |
|
12005823 | 2020/038 | Faktúra za aktualizáciu progr | 106,99 € | MRP Company s.r.o | 23.05.2020 |
|
1019298359 | 2020/002 | Faktúra za - hosting | 11,71 € | Websupport, s.r.o. | 17.01.2020 |
|
12153620 | 2020/102 | Faktúra za dopravu | 12,00 € | SEGAT a.s. | 29.01.2021 |
|
2652020 | 2020/104 | Faktúra za práce | 12,50 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 29.01.2021 |
|
1020346986 | 2020/112 | Faktúra za hosting 2021 | 13,16 € | Websupport, s.r.o. | 29.01.2021 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||