Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
8267659151 | 2020/071 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.10.2020 |
|
8249529866 | 2020/003 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.01.2020 |
|
8256275223 | 2020/031 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 04.05.2020 |
|
8275104358 | 2020/109 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.01.2021 |
|
305001407 | 2020/082 | Faktúra za vodu gátor | 37,60 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 27.10.2020 |
|
240411996 | 2020/094 | Faktúra za pistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 2. 12. 2020 |
|
2404114996 | 2020/068 | Faktúra za havarijné poistenie | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.10.2020 |
|
2404114996 | 2020/021 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 22.03.2020 |
|
1492020 | 2020/074 | Faktúra za stavbu oplotkov | 376,50 € | Bohuš Szabó | 09.10.2020 |
|
20200037 | 2020/028 | Faktúra za materiál - oplotok | 4 187,95 € | RETIC, s.r.o. | 14.03.2020 |
|
1020200008 | 2020/018 | Faktúra za ťažbu | 4 190,58 € | DE-SKA, s.r.o. | 28.02.2020 |
|
1020351442 | 2020/066 | Faktúra za opravu MAN | 4 524,71 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 04.09.2020 |
|
62019 | 2020/012 | Faktúra za ťažbu | 4 568,31 € | Jozef Jaško jr. | 10.02.2020 |
|
952020 | 2020/055 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 06.08.2020 |
|
652020 | 2020/037 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.05.2020 |
|
142021 | 2020/108 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
62020 | 2020/006 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.01.2020 |
|
1122020 | 2020/070 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.10.2020 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||