Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
12020 | 2020/024 | Faktúra za opravu oplotku | 150,00 € | Bohuš Szabó | 26.03.2020 |
|
20206 | 2020/022 | Faktúra za práca | 150,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 22.03.2020 |
|
6814771696 | 2020/008 | Faktúra za poistné LV 199 DC | 156,96 € | Komunálna poisťovňa | 02.02.2020 |
|
2404115022 | 2020/010 | Faktúra za poistné LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 02.02.2020 |
|
2090023 | 2020/005 | Faktúra za spreje | 173,20 € | SILVA-LINE s.r.o. | 24.01.2020 |
|
6814771696 | 2020/114 | Faktúra za poistenie LV 199 DC | 180,50 € | Komunálna poisťovňa | 29.01.2021 |
|
72020 | 2020/116 | Faktúra za ťažbu 12/2020 | 1 323,89 € | Juraj Jaško | 29.01.2021 |
|
62020 | 2020/076 | Faktúra za ťažbu | 1 802,10 € | Juraj Jaško | 09.10.2020 |
|
1020200070 | 2020/115 | Faktúra za ťažbu 12/2020 | 1 861,20 € | DE-SKA, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
1020200016 | 2020/027 | Faktúra za ťažbu | 2 018,16 € | DE-SKA, s.r.o. | 17.04.2020 |
|
3220819893 | 2020/065 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 04.09.2020 |
|
3220831338 | 2020/107 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 29.01.2021 |
|
3220814579 | 2020/049 | Faktúra za stravné lísky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 23.06.2020 |
|
3220802475 | 2020/011 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 10.02.2020 |
|
3220809380 | 2020/034 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 08.05.2020 |
|
3220828205 | 2020/093 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 2. 12. 2020 |
|
3052098967 | 2020/086 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 14.11.2020 |
|
3220806800 | 2020/025 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 04.04.2020 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||