Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
3220817133 | 2020/060 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 07.08.2020 |
|
753182020 | 2020/111 | Faktúra za monitovanie áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 29.01.2021 |
|
1070620 | 2020/052 | Faktúra za prehliadku hasiacic | 29,70 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 23.06.2020 |
|
2672020 | 2020/106 | Faktúra za nájomné - za m3 | 2 450,50 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 29.01.2021 |
|
22020 | 2020/100 | Faktúra za ťažbu | 2 558,05 € | Jozef Jaško jr. | 29.01.2021 |
|
1020200049 | 2020/077 | Faktúra za ťažbu | 2 860,86 € | DE-SKA, s.r.o. | 09.10.2020 |
|
1782020 | 2020/062 | Faktúra za výstavbu oplotku | 315,00 € | Alica Szabóová | 04.09.2020 |
|
2020 | 2020/033 | Faktúra za výstavbu oplotku | 340,50 € | Bohuš Szabó | 08.05.2020 |
|
2020030 | 2020/001 | Faktúra za členské | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 17.01.2020 |
|
2404155822 | 2020/051 | Faktúra za poistenie LV 896YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 23.06.2020 |
|
8271374475 | 2020/087 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 2. 12. 2020 |
|
8262067425 | 2020/047 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.06.2020 |
|
8269501326 | 2020/081 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2020 |
|
8254009063 | 2020/019 | Faktúa za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.03.2020 |
|
8263950141 | 2020/054 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 06.08.2020 |
|
8258545533 | 2020/036 | Faktúra za tel a internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.05.2020 |
|
8251754190 | 2020/015 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.02.2020 |
|
82732334 | 2020/099 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.01.2021 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||