|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*   |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1302020 |
2020/072 |
Faktúra za výkon BTS |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
09.10.2020 |
|
222020 |
2020/014 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
27.02.2020 |
|
1752020 |
2020/097 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
29.01.2021 |
|
52020 |
2020/030 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
04.05.2020 |
|
802020 |
2020/045 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
16.06.2020 |
|
352020 |
2020/017 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
22.03.2020 |
|
1442020 |
2020/080 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
23.10.2020 |
|
20201586 |
2020/059 |
Faktúra za opravu defektu |
400,60 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
06.08.2020 |
|
8265814537 |
2020/069 |
Faktúra ta tel + internet |
41,81 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
09.10.2020 |
|
30500906 |
2020/058 |
Faktúra za vodu Gátor |
418,68 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
06.08.2020 |
|
2404114996 |
2020/009 |
Faktúra za poistné LV 199 DI |
434,86 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
02.02.2020 |
|
92020 |
2020/079 |
Faktúra za stavbu oplotku |
466,50 € |
Bohuš Szabó |
19.10.2020 |
|
395002013 |
2020/007 |
Faktúra za vodné |
47,96 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
02.02.2020 |
|
658822020 |
2020/096 |
Faktúra za GPS MAN + Mithubisc |
510,72 € |
Commander Services s.r.o. |
29.01.2021 |
|
20121702 |
2020/105 |
Faktúra za pneumatiky |
564,00 € |
Pavel Vyletel PROBAT |
29.01.2021 |
|
112020 |
2020/040 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
575,50 € |
Bohuš Szabó |
23.05.2020 |
|
192020 |
2020/041 |
Faktúra za stavbu oplotku |
615,50 € |
Bohuš Szabó |
30.05.2020 |
|
832020 |
2020/048 |
Faktúra za penájom lesných poz |
650,36 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
23.06.2020 |