Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
395002013 | 2020/007 | Faktúra za vodné | 47,96 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 02.02.2020 |
|
6814771696 | 2020/008 | Faktúra za poistné LV 199 DC | 156,96 € | Komunálna poisťovňa | 02.02.2020 |
|
2404114996 | 2020/009 | Faktúra za poistné LV 199 DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 02.02.2020 |
|
2404115022 | 2020/010 | Faktúra za poistné LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 02.02.2020 |
|
3220806800 | 2020/025 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 04.04.2020 |
|
30500452 | 2020/032 | Faktúra za vodné | 84,25 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 04.05.2020 |
|
52020 | 2020/030 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 04.05.2020 |
|
8256275223 | 2020/031 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 04.05.2020 |
|
22020 | 2020/043 | Faktúra za preprez. | 1 324,40 € | Ing. Vladimír Durdík | 04.06.2020 |
|
1020200021 | 2020/042 | Faktúra za ťažbu | 1 891,08 € | DE-SKA, s.r.o. | 04.06.2020 |
|
3220819893 | 2020/065 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 04.09.2020 |
|
1020200040 | 2020/064 | Faktúra za ťažbu | 1 817,46 € | DE-SKA, s.r.o. | 04.09.2020 |
|
1020351442 | 2020/066 | Faktúra za opravu MAN | 4 524,71 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 04.09.2020 |
|
52020 | 2020/063 | Faktúra za ťažbu | 1 473,08 € | Juraj Jaško | 04.09.2020 |
|
1782020 | 2020/062 | Faktúra za výstavbu oplotku | 315,00 € | Alica Szabóová | 04.09.2020 |
|
200100367 | 2020/061 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 04.09.2020 |
|
8263950141 | 2020/054 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 06.08.2020 |
|
30500906 | 2020/058 | Faktúra za vodu Gátor | 418,68 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 06.08.2020 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||