Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
12005823 | 2020/038 | Faktúra za aktualizáciu progr | 106,99 € | MRP Company s.r.o | 23.05.2020 |
|
200100207 | 2020/039 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 23.05.2020 |
|
112020 | 2020/040 | Faktúra za výstavbu oplotku | 575,50 € | Bohuš Szabó | 23.05.2020 |
|
2404155822 | 2020/051 | Faktúra za poistenie LV 896YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 23.06.2020 |
|
1070620 | 2020/052 | Faktúra za prehliadku hasiacic | 29,70 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 23.06.2020 |
|
101400710 | 2020/053 | Faktúra za daň z nehnutelnosti | 9 026,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 23.06.2020 |
|
2404155816 | 2020/050 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 23.06.2020 |
|
3220814579 | 2020/049 | Faktúra za stravné lísky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 23.06.2020 |
|
832020 | 2020/048 | Faktúra za penájom lesných poz | 650,36 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 23.06.2020 |
|
1442020 | 2020/080 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 23.10.2020 |
|
1019298887 | 2020/004 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 24.01.2020 |
|
2090023 | 2020/005 | Faktúra za spreje | 173,20 € | SILVA-LINE s.r.o. | 24.01.2020 |
|
62020 | 2020/006 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.01.2020 |
|
12020 | 2020/024 | Faktúra za opravu oplotku | 150,00 € | Bohuš Szabó | 26.03.2020 |
|
12020 | 2020/023 | Faktúra za ťažbu | 1 707,05 € | Juraj Jaško | 26.03.2020 |
|
200100038 | 2020/013 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 27.02.2020 |
|
222020 | 2020/014 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27.02.2020 |
|
8251754190 | 2020/015 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.02.2020 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||