Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	8267659151	2020/071	Faktúra za tel + internet	36,82 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	09.10.2020
	1122020	2020/070	Faktúra za BTS	40,00 €	Hasič, s.r.o.	09.10.2020
	62019	2020/012	Faktúra za ťažbu	4 568,31 €	Jozef Jaško jr.	10.02.2020
	3220802475	2020/011	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	10.02.2020
	200100104	2020/016	Faktúra za CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	14.03.2020
	20200037	2020/028	Faktúra za materiál - oplotok	4 187,95 €	RETIC, s.r.o.	14.03.2020
	3052098967	2020/086	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	14.11.2020
	200100255	2020/044	Faktúra za CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	16.06.2020
	802020	2020/045	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	16.06.2020
	42020	2020/046	Faktúra za ťažbu	1 860,46 €	Juraj Jaško	16.06.2020
	8262067425	2020/047	Faktúra za tel + internet	36,82 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	16.06.2020
	8269501326	2020/081	Faktúra za tel + internet	36,82 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	16.10.2020
	1019298359	2020/002	Faktúra za - hosting	11,71 €	Websupport, s.r.o.	17.01.2020
	2020030	2020/001	Faktúra za členské	344,00 €	Združenie obecných lesov SR	17.01.2020
	200100153	2020/026	Faktúra za CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	17.04.2020
	1020200016	2020/027	Faktúra za ťažbu	2 018,16 €	DE-SKA, s.r.o.	17.04.2020
	22020	2020/029	Faktúra za ťažbu	1 921,75 €	Juraj Jaško	17.04.2020
	92020	2020/079	Faktúra za stavbu oplotku	466,50 €	Bohuš Szabó	19.10.2020
Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka