|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.   |
|
1020200033 |
2020/056 |
Faktúra za ťažbu |
1 743,30 € |
DE-SKA, s.r.o. |
06.08.2020 |
|
20201586 |
2020/059 |
Faktúra za opravu defektu |
400,60 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
06.08.2020 |
|
200100311 |
2020/057 |
Faktúra za CDS - MAN |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
06.08.2020 |
|
952020 |
2020/055 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
06.08.2020 |
|
3220817133 |
2020/060 |
Faktúra za stravné lístky |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
07.08.2020 |
|
72020 |
2020/083 |
Faktúra za ťažbu |
1 080,80 € |
Ing. Vladimír Durdík |
07.11.2020 |
|
3220809380 |
2020/034 |
Faktúra za SL |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
08.05.2020 |
|
2020 |
2020/033 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
340,50 € |
Bohuš Szabó |
08.05.2020 |
|
699007518 |
2020/075 |
Faktúra za Certifikáciu Západ |
143,64 € |
Lesy SR š.p. B.Bystrica |
09.10.2020 |
|
200100486 |
2020/078 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
09.10.2020 |
|
2404114996 |
2020/068 |
Faktúra za havarijné poistenie |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
09.10.2020 |
|
62020 |
2020/076 |
Faktúra za ťažbu |
1 802,10 € |
Juraj Jaško |
09.10.2020 |
|
8265814537 |
2020/069 |
Faktúra ta tel + internet |
41,81 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
09.10.2020 |
|
1020200049 |
2020/077 |
Faktúra za ťažbu |
2 860,86 € |
DE-SKA, s.r.o. |
09.10.2020 |
|
1492020 |
2020/074 |
Faktúra za stavbu oplotkov |
376,50 € |
Bohuš Szabó |
09.10.2020 |
|
200100423 |
2020/073 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
09.10.2020 |
|
2404115022 |
2020/067 |
Faktúra za havarijné poistenie |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
09.10.2020 |
|
1302020 |
2020/072 |
Faktúra za výkon BTS |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
09.10.2020 |