Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
240411996 | 2020/094 | Faktúra za pistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 2. 12. 2020 |
|
3220828205 | 2020/093 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 2. 12. 2020 |
|
2020202 | 2020/092 | Faktúra za podporu programu | 87,59 € | FORESTA SK a.s. | 2. 12. 2020 |
|
8271374475 | 2020/087 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 2. 12. 2020 |
|
240115022 | 2020/095 | Faktúra za pistenie LV 896 YL | 142,88 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 2. 12. 2020 |
|
102020058 | 2020/088 | Faktúra za ťažbu | 1 401,30 € | DE-SKA, s.r.o. | 2. 12. 2020 |
|
12020 | 2020/089 | Faktúra za ťažbu | 1 855,75 € | Jozef Jaško jr. | 2. 12. 2020 |
|
200100544 | 2020/090 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 2. 12. 2020 |
|
20202657 | 2020/091 | Faktúra za služba MAN | 1 256,40 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 2. 12. 2020 |
|
20206 | 2020/022 | Faktúra za práca | 150,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 22.03.2020 |
|
352020 | 2020/017 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.03.2020 |
|
8254009063 | 2020/019 | Faktúa za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.03.2020 |
|
2404114996 | 2020/021 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 22.03.2020 |
|
2404115022 | 2020/020 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 142,88 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 22.03.2020 |
|
32020 | 2020/035 | Faktúra za ťažbu | 1 157,20 € | Juraj Jaško | 22.05.2020 |
|
8258545533 | 2020/036 | Faktúra za tel a internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.05.2020 |
|
652020 | 2020/037 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.05.2020 |
|
8249529866 | 2020/003 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.01.2020 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||