|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet   |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1752020 |
2020/097 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
29.01.2021 |
|
222020 |
2020/014 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
27.02.2020 |
|
652020 |
2020/037 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
22.05.2020 |
|
802020 |
2020/045 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
16.06.2020 |
|
20121702 |
2020/105 |
Faktúra za pneumatiky |
564,00 € |
Pavel Vyletel PROBAT |
29.01.2021 |
|
240115022 |
2020/095 |
Faktúra za pistenie LV 896 YL |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
2. 12. 2020 |
|
240411996 |
2020/094 |
Faktúra za pistenie LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
2. 12. 2020 |
|
832020 |
2020/048 |
Faktúra za penájom lesných poz |
650,36 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
23.06.2020 |
|
12020 |
2020/024 |
Faktúra za opravu oplotku |
150,00 € |
Bohuš Szabó |
26.03.2020 |
|
1020351442 |
2020/066 |
Faktúra za opravu MAN |
4 524,71 € |
Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. |
04.09.2020 |
|
20201586 |
2020/059 |
Faktúra za opravu defektu |
400,60 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
06.08.2020 |
|
2672020 |
2020/106 |
Faktúra za nájomné - za m3 |
2 450,50 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
29.01.2021 |
|
753182020 |
2020/111 |
Faktúra za monitovanie áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
29.01.2021 |
|
20200037 |
2020/028 |
Faktúra za materiál - oplotok |
4 187,95 € |
RETIC, s.r.o. |
14.03.2020 |
|
1020346986 |
2020/112 |
Faktúra za hosting 2021 |
13,16 € |
Websupport, s.r.o. |
29.01.2021 |
|
2404115022 |
2020/067 |
Faktúra za havarijné poistenie |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
09.10.2020 |
|
2404114996 |
2020/068 |
Faktúra za havarijné poistenie |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
09.10.2020 |
|
658822020 |
2020/096 |
Faktúra za GPS MAN + Mithubisc |
510,72 € |
Commander Services s.r.o. |
29.01.2021 |