Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	3221818288	2021067	Faktúra za strav. lístky	210,80 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	16. 9. 2021
	3221807536	2021018	Faktúra za stravné lískky	210,80 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	20. 4. 2021
	3221822482	2021083	Faktúra za stravné lístky	210,80 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	10. 12. 2021
	3221806139	2021011	Faktúra za stravné lístky	210,80 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	20. 4. 2021
	3221816109	2021058	Faktúra za stravné lístky	210,80 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	25.8.2021
	3221824608	2021089	Faktúra za stravné lístky	210,80 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	10. 12. 2021
	8282497508	2021030	Faktúra za tel	36,82 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	19. 5. 2021
	8284337903	2021040	Faktúra za tel	36,82 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	21. 6. 2021
	8280654670	2021020	Faktúra za tel + internet	36,82 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	20. 4. 2021
	8289881890	2021068	Faktúra za tel + internet	96,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	16. 9. 2021
	8286184825	2021053	Faktúra za tel + internet	36,82 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	23. 7. 2021
	8278805169	2021016	Faktúra za tel + internet	36,82 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	20. 4. 2021
	8295434932	2021093	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	10. 12. 2021
	8276962413	2021009	Faktúra za tel + internet	36,82 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	17. 3. 2021
	8288032969	2021063	Faktúra za tel + internet	37,22 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	16. 9. 2021
	8293580655	2021087	Faktúra za tel a internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	10. 12. 2021
	315101272	2021081	Faktúra za vodné	133,51 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	18. 10. 2021
	305001957	2021001	Faktúra za vodné	147,77 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	15. 2. 2021
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/6 5 6 >