 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
325101902 | 2022/112 | Faktúra za vodné | 482,28 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 19. 1. 2023 |
|
325100930 | 2022/052 | Faktúra za vodné | 394,94 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 5. 8. 2022 |
|
325101419 | 2022/084 | Faktúra za vodne | 239,74 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 27. 10. 2022 |
|
315101766 | 2021110 | Faktúra za vodné | 147,77 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 27. 1. 2022 |
|
325100415 | 2022/020 | Faktúra za vodné | 313,69 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 26.5.2022 |
|
2022029 | 2022/003 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 28. 2. 2022 |
|
1022365129 | 2022/104 | Faktúra za hosting | 15,13 € | Websupport, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
1021382206 | 2021103 | Faktúra za doménu | 15,00 € | Websupport, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
1022366596 | 2022/103 | Faktúra za doménu | 15,59 € | Websupport, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
1021381369 | 2021099 | Faktúra za the hosting rok2022 | 13,16 € | Websupport, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
8310959884 | 2022/058 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27. 10. 2022 |
|
8318312905 | 2022/096 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 19. 1. 2023 |
|
8309084847 | 2022/046 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 5. 8. 2022 |
|
8303518921 | 2022/019 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 26.5.2022 |
|
8312801747 | 2022/068 | Fakrúea za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27. 10. 2022 |
|
8314641378 | 2022/074 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27. 10. 2022 |
|
8307226450 | 2022/042 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28. 6. 2022 |
|
8316476372 | 2022/091 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25. 11. 2022 |
| Záznam 1-18 Strana 1/8 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH