 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
32022 | 2022/048 | Faktúra za ťažbu | 2 332,13 € | Jozef Jaško jr. | 5. 8. 2022 |
|
458942022 | 2022/045 | Faktúra za motirong áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 5. 8. 2022 |
|
3228131323 | 2022/054 | Faktúra za stravné lístky | 463,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 5. 8. 2022 |
|
325100930 | 2022/052 | Faktúra za vodné | 394,94 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 5. 8. 2022 |
|
469452022 | 2022/051 | Faktúra za - riadiaca jednotka | 259,56 € | Commander Services s.r.o. | 5. 8. 2022 |
|
1022022 | 2022/050 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 5. 8. 2022 |
|
2022002 | 2022/049 | Faktúra za ťažbu | 1 224,16 € | Erik Palkovič | 5. 8. 2022 |
|
3022400032 | 2022/047 | Faktúra za Stravné lístky | 463,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 5. 8. 2022 |
|
8309084847 | 2022/046 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 5. 8. 2022 |
|
537582022 | 2022/055 | Faktúra za monitoring | 32,36 € | Commander Services s.r.o. | 5. 8. 2022 |
|
22060785 | 2022/044 | Faktúra za pneumatiky MAN | 3 696,00 € | Pavel Vyletel PROBAT | 28. 6. 2022 |
|
1020220028 | 2022/033 | Faktúra za ťažbu | 1 980,38 € | DE-SKA, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
872022 | 2022/035 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
62022 | 2022/036 | Faktúra za stavbu oplotku | 1 016,00 € | Peter Pacher | 28. 6. 2022 |
|
2404155816 | 2022/037 | Faktúra za poistné LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 28. 6. 2022 |
|
2404155822 | 2022/038 | Faktúra za poistné LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 28. 6. 2022 |
|
2022097 | 2022/039 | Faktúra za užívateľsku podporu | 92,39 € | FORESTA SK a.s. | 28. 6. 2022 |
|
6011221458 | 2022/040 | Faktúra materiál na oplotok | 8 603,10 € | RETIC, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
| Záznam 1-18 Strana 1/8 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH