 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1314100006 | 2021104 | Užívanie verejného priestranst | 9 088,20 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 27. 1. 2022 |
|
2404115022 | 2022/072 | Poistné LV896YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27. 10. 2022 |
|
5759184966 | 2022/077 | Poistenie LV 340GX | 1 159,56 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 27. 10. 2022 |
|
2404114996 | 2022/071 | Poiatné LV199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27. 10. 2022 |
|
2404115022 | 2022/010 | Fakúta za poistne LV896YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 12. 4. 2022 |
|
2404114996 | 2022/011 | Fakúta za poistne LV199DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 12. 4. 2022 |
|
322 | 2022/097 | Faktúra zs ťažbu | 5 727,96 € | Ivan Pukša | 19. 1. 2023 |
|
2021329 | 2021111 | Faktúra za ťažbu 7-12/2021 | 1 476,43 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 27. 1. 2022 |
|
42021 | 2021105 | Faktúra za ťažbu 12/2021 | 3 511,30 € | Juraj Jaško | 27. 1. 2022 |
|
222 | 2022/092 | Faktúra za ťažbu 10/2022 | 613,00 € | Ivan Pukša | 19. 1. 2023 |
|
12022 | 2022/031 | Faktúra za ťažbu | 1 627,00 € | Jozef Jaško jr. | 26.5.2022 |
|
1020220028 | 2022/033 | Faktúra za ťažbu | 1 980,38 € | DE-SKA, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
2022002 | 2022/049 | Faktúra za ťažbu | 1 224,16 € | Erik Palkovič | 5. 8. 2022 |
|
42022 | 2022/057 | Faktúra za ťažbu | 3 291,15 € | Jozef Jaško jr. | 27. 10. 2022 |
|
2022003 | 2022/062 | Faktúra za ťažbu | 2 224,64 € | Erik Palkovič | 27. 10. 2022 |
|
52022 | 2022/067 | Faktúra za ťažbu | 913,01 € | Jozef Jaško jr. | 27. 10. 2022 |
|
12022 | 2022/069 | Faktúra za ťažbu | 1 099,33 € | Ivan Pukša POHOSTINSTVO | 27. 10. 2022 |
|
1020210060 | 2021096 | Faktúra za ťažbu | 2 159,86 € | DE-SKA, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
| Záznam 1-18 Strana 1/8 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH