 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2022097 | 2022/039 | Faktúra za užívateľsku podporu | 92,39 € | FORESTA SK a.s. | 28. 6. 2022 |
|
52022 | 2022/067 | Faktúra za ťažbu | 913,01 € | Jozef Jaško jr. | 27. 10. 2022 |
|
42022 | 2022/022 | Faktúra za stavbu oplotku | 904,00 € | Peter Pacher | 26.5.2022 |
|
1314100006 | 2021104 | Užívanie verejného priestranst | 9 088,20 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 27. 1. 2022 |
|
2404155816 | 2022/037 | Faktúra za poistné LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 28. 6. 2022 |
|
20212970 | 2021098 | Faktúra za pneumatiky MAN | 843,80 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 27. 1. 2022 |
|
6011221458 | 2022/040 | Faktúra materiál na oplotok | 8 603,10 € | RETIC, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
1020220056 | 2022/087 | Faktúra za ťažbu | 756,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 25. 11. 2022 |
|
992022 | 2022/111 | Faktúra za oplotok | 740,00 € | Peter Pacher | 19. 1. 2023 |
|
222 | 2022/092 | Faktúra za ťažbu 10/2022 | 613,00 € | Ivan Pukša | 19. 1. 2023 |
|
2022227 | 2022/100 | Faktúra za nájom lesné pozemky | 6 153,23 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 19. 1. 2023 |
|
20221085 | 2022/026 | Faktúra za pneumatiky + montáž | 502,50 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 26.5.2022 |
|
322 | 2022/097 | Faktúra zs ťažbu | 5 727,96 € | Ivan Pukša | 19. 1. 2023 |
|
325101902 | 2022/112 | Faktúra za vodné | 482,28 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 19. 1. 2023 |
|
202211 | 2022/041 | Faktúra za nákladné vozidlo | 48 000,00 € | R-BEST, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
322809458 | 2022/032 | Faktúra za stravné lístky | 463,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 26.5.2022 |
|
3228131323 | 2022/054 | Faktúra za stravné lístky | 463,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 5. 8. 2022 |
|
3022400032 | 2022/047 | Faktúra za Stravné lístky | 463,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 5. 8. 2022 |
| Záznam 1-18 Strana 1/8 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH