Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
169650005 | 2016/004 | Faktúra za PC zostavu | 996,00 € | SHARK Computers, a.s. | 02.02.2016 |
|
2016004 | 2016/013 | Faktúra za práce v lese | 924,00 € | Peter Koblen, PEKOP - PRANDORF | 05.03.2016 |
|
2016360024 | 2016/018 | Faktúra za úpravu cesty | 90,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 24.03.2016 |
|
2016615 | 2016/082 | Daň z nehnuteľností + pes | 9 033,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 02.09.2016 |
|
2016/053 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.07.2016 | |
|
2166687 | 2016/047 | Faktúra za Softvér | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 23.06.2016 |
|
2016163 | 2016/090 | Faktúra za Web Les | 82,79 | FORESTA SK a.s. | 18.10.2016 |
|
1102016 | 2016/076 | Faktúra za ŠPO a BTS 7-8/2016 | 80,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.09.2016 |
|
2016172 | 2016/106 | Faktúra za prevoz piesku | 73,95 | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 01.12.2016 |
|
12016 | 2016/008 | Faktúra za ťažbu dreva | 718,00 € | Jaško Jozef | 25.02.2016 |
|
132016 | 2016/117 | Faktúra za ťažbu | 645,4 | Ing. Vladimír Durdík | 21.12.2016 |
|
1020160044 | 2016/055 | Faktúra za služby (foršne) | 587,16 € | DE-SKA, s.r.o. | 11.07.2016 |
|
2404114996 | 2016/030 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 575,21 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 07.05.2016 |
|
2016/051 | Poistné LV 199 DI | 575,21 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.07.2016 | |
|
2404114996 | 2016/114 | Faktúra za poistné | 575,21 | Generali Slovensko poisť.a.s. | 14.12.2016 |
|
2016/093 | Poistne | 575,21 | Generali Slovensko poisť.a.s. | 05.10.2016 | |
|
82016 | 2016/077 | Faktúra za oplotok | 525,00 € | Peter Pacher | 16.09.2016 |
|
511610283 | 2016/103 | Faktúra za dopravu rast. mater | 50 | Ústav ekológie lesa SAV | 16.11.2016 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||