Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2016/054 | Poistné 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.07.2016 | |
|
160034 | 2016/006 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 25.02.2016 |
|
3216361446 | 2016/039 | Strav. lístky | 333,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25.06.2016 |
|
3216363014 | 2016/107 | Faktúra za stravné lístky | 333,2 | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 03.11.2016 |
|
9788356493 | 2016/084 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.09.2016 |
|
3781862681 | 2016/009 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.02.2016 |
|
2786499270 | 2016/059 | Faktúra za pevnú linku + inter | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.07.2016 |
|
7787426728 | 2016/069 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 07.09.2016 |
|
4782784279 | 2016/019 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.03.2016 |
|
7783709432 | 2016/026 | Faktúra za tel. + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 02.05.2016 |
|
3785565245 | 2016/045 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 05.07.2016 |
|
2784638033 | 2016/037 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 02.06.2016 |
|
6790221887 | 2016/098 | Faktúra za tel + internet | 30,71 | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.11.2016 |
|
3789287835 | 2016/091 | Faktúra za tel + internet | 30,71 | SLOVAK TELEKOM, a.s | 18.10.2016 |
|
2792102771 | 2016/122 | Faktúra za tel + internet | 30,71 | SLOVAK TELEKOM, a.s | 31.12.2016 |
|
5791156660 | 2016/109 | Faktúra za tel + internet | 30,71 | SLOVAK TELEKOM, a.s | 14.12.2016 |
|
8650001690 | 2016/012 | Faktúra za vodu píla | 3,89 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 05.03.2016 |
|
1020160012 | 2016/016 | Faktúra za ťažbu | 3 227,46 € | DE-SKA, s.r.o. | 18.03.2016 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||