|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ   |
Dát.zver. |
|
3216362112 |
2016/063 |
Stravné lístky |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
10.08.2016 |
|
1042016 |
2016/118 |
Faktúra za odbornú skúšku |
125,5 |
Dušan Ledňa - KRANEL |
21.12.2016 |
|
2016163 |
2016/090 |
Faktúra za Web Les |
82,79 |
FORESTA SK a.s. |
18.10.2016 |
|
2404114996 |
2016/114 |
Faktúra za poistné |
575,21 |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
14.12.2016 |
|
|
2016/093 |
Poistne |
575,21 |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
05.10.2016 |
|
2404114996 |
2016/030 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
575,21 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
07.05.2016 |
|
2404115022 |
2016/029 |
Faktúra za poistné LV 896 YL |
185,22 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
07.05.2016 |
|
|
2016/053 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
897,31 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
11.07.2016 |
|
2404115022 |
2016/115 |
Faktúra za poistné |
185,22 |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
14.12.2016 |
|
|
2016/051 |
Poistné LV 199 DI |
575,21 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
11.07.2016 |
|
|
2016/052 |
Poistenie LV 896 YL |
185,22 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
11.07.2016 |
|
|
2016/094 |
Poistne |
185,22 |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
05.10.2016 |
|
|
2016/054 |
Poistné 896 YL |
36,72 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
11.07.2016 |
|
20160107 |
2016/011 |
Faktúra za gumy MAN |
1 107,54 € |
GUMEX SLOVAKIA, Ing. Dušan Čanky |
25.02.2016 |
|
20160510 |
2016/035 |
Faktúra za gumy MAN |
1 054,62 € |
GUMEX SLOVAKIA, Ing. Dušan Čanky |
03.06.2016 |
|
862016 |
2016/061 |
Faktúra za výkon ŠPO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
09.08.2016 |
|
1212016 |
2016/089 |
Faktúra za PO |
40 |
Hasič, s.r.o. |
10.10.2016 |
|
862016 |
2016/075 |
Faktúra za ŠPO a BTS 6/2016 |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
09.09.2016 |