|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ   |
Dát.zver. |
|
82016 |
2016/081 |
Ťažba 9/2016 |
2 722,51 € |
Siekela Milan |
10.10.2016 |
|
12016 |
2016/007 |
Faktúra za ťažbu |
1 754,29 € |
Siekela Milan |
25.02.2016 |
|
4782784279 |
2016/019 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
24.03.2016 |
|
5791156660 |
2016/109 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
14.12.2016 |
|
7783709432 |
2016/026 |
Faktúra za tel. + internet |
30,71 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
02.05.2016 |
|
3781862681 |
2016/009 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
25.02.2016 |
|
2792102771 |
2016/122 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
31.12.2016 |
|
2784638033 |
2016/037 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
02.06.2016 |
|
3785565245 |
2016/045 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
05.07.2016 |
|
6790221887 |
2016/098 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
16.11.2016 |
|
7787426728 |
2016/069 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
07.09.2016 |
|
2786499270 |
2016/059 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
30,71 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
28.07.2016 |
|
3789287835 |
2016/091 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
18.10.2016 |
|
9788356493 |
2016/084 |
Faktúra za tel + internet |
30,71 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
23.09.2016 |
|
1072016 |
2016/043 |
Faktúra z dodávku náhrad. diel |
499,96 € |
SVAN. SK - Miroslav Katreniak |
06.07.2016 |
|
160100539 |
2016/078 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
21.09.2016 |
|
16100799 |
2016/120 |
Faktúra za CDS |
15,6 |
TRINID s.r.o. |
31.12.2016 |
|
160100411 |
2016/058 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
28.07.2016 |