Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
321636243 | 2016/005 | Faktúra za lístky | 171,76 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 09.02.2016 |
|
16060527 | 2016/046 | Faktúra za mater. Svan | 157,15 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 08.07.2016 |
|
2022016 | 2016/126 | Faktúra za nájom lesných pozem | 2302,92 | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 31.12.2016 |
|
1042016 | 2016/118 | Faktúra za odbornú skúšku | 125,5 | Dušan Ledňa - KRANEL | 21.12.2016 |
|
72016 | 2016/065 | Faktúra za oplotenie | 375,00 € | Peter Pacher | 13.08.2016 |
|
82016 | 2016/077 | Faktúra za oplotok | 525,00 € | Peter Pacher | 16.09.2016 |
|
72016 | 2016/072 | Faktúra za oplotok | 225,00 € | Peter Pacher | 08.09.2016 |
|
2016360128 | 2016/048 | Faktúra za Oprava ciest | 210,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 29.06.2016 |
|
342016 | 2016/085 | Faktúra za opravu cesty | 262,50 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 11.10.2016 |
|
1016351369 | 2016/064 | Faktúra za opravu MAN | 2 482,45 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 13.08.2016 |
|
1613018 | 2016/003 | Faktúra za Opravu MAN | 1 619,52 € | Ján Trnka ml. UNISERVIS | 29.01.2016 |
|
1016351524 | 2016/070 | Faktúra za opravu sedačky man | 1 250,54 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 07.09.2016 |
|
169650005 | 2016/004 | Faktúra za PC zostavu | 996,00 € | SHARK Computers, a.s. | 02.02.2016 |
|
2786499270 | 2016/059 | Faktúra za pevnú linku + inter | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.07.2016 |
|
1512016 | 2016/116 | Faktúra za PO | 40 | Hasič, s.r.o. | 14.12.2016 |
|
1212016 | 2016/089 | Faktúra za PO | 40 | Hasič, s.r.o. | 10.10.2016 |
|
1392016 | 2016/102 | Faktúra za PO 10/2016 | 40 | Hasič, s.r.o. | 16.11.2016 |
|
2404114996 | 2016/030 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 575,21 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 07.05.2016 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||