Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
365001624 | 2016/095 | Faktúra za vodné | 5,18 | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 03.11.2016 |
|
365002146 | 2016/125 | Faktúra za vodné | 1,3 | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2016 |
|
365000510 | 2016/031 | Faktúra za vodu | 2,59 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 07.05.2016 |
|
8650001690 | 2016/012 | Faktúra za vodu píla | 3,89 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 05.03.2016 |
|
862016 | 2016/061 | Faktúra za výkon ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.08.2016 |
|
2016360095 | 2016/036 | Faktúra za výkopové práce | 405,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 09.06.2016 |
|
2016163 | 2016/090 | Faktúra za Web Les | 82,79 | FORESTA SK a.s. | 18.10.2016 |
|
1167028 | 2016/002 | Faktúra za web stránku | 27,73 € | Websupport, s.r.o. | 28.01.2016 |
|
2016360024 | 2016/018 | Faktúra za úpravu cesty | 90,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 24.03.2016 |
|
160034 | 2016/006 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 25.02.2016 |
|
692016 | 2016/074 | Faktúra za ŠPO a BTS 5/2016 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 08.09.2016 |
|
862016 | 2016/075 | Faktúra za ŠPO a BTS 6/2016 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.09.2016 |
|
1102016 | 2016/076 | Faktúra za ŠPO a BTS 7-8/2016 | 80,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.09.2016 |
|
1020160080 | 2016/121 | Faktúra za Ťažbu | 1692,06 | DE-SKA, s.r.o. | 31.12.2016 |
|
92016 | 2016/088 | Faktúra za ťažbu | 1379,5 | Siekela Milan | 18.10.2016 |
|
22016 | 2016/015 | Faktúra za ťažbu | 1 650,12 € | Siekela Milan | 13.04.2016 |
|
1020160021 | 2016/028 | Faktúra za ťažbu | 2 481,19 € | DE-SKA, s.r.o. | 06.05.2016 |
|
52016 | 2016/123 | Faktúra za ťažbu | 1351 | Juraj Jaško | 31.12.2016 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||