Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2016360024 | 2016/018 | Faktúra za úpravu cesty | 90,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 24.03.2016 |
|
2016360095 | 2016/036 | Faktúra za výkopové práce | 405,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 09.06.2016 |
|
2016360128 | 2016/048 | Faktúra za Oprava ciest | 210,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 29.06.2016 |
|
2016615 | 2016/082 | Daň z nehnuteľností + pes | 9 033,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 02.09.2016 |
|
2022016 | 2016/126 | Faktúra za nájom lesných pozem | 2302,92 | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 31.12.2016 |
|
216111727 | 2016/101 | Fakúra za nákup strojov | 3788,4 | KLC s.r.o. | 02.12.2016 |
|
2166687 | 2016/047 | Faktúra za Softvér | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 23.06.2016 |
|
22016 | 2016/083 | Faktúra za ťažbu | 1 176,00 € | Juraj Jaško | 10.10.2016 |
|
22016 | 2016/015 | Faktúra za ťažbu | 1 650,12 € | Siekela Milan | 13.04.2016 |
|
22016 | 2016/017 | Faktúra za ťažbzu | 1 228,00 € | Jaško Jozef | 13.04.2016 |
|
2404114996 | 2016/030 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 575,21 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 07.05.2016 |
|
2404114996 | 2016/114 | Faktúra za poistné | 575,21 | Generali Slovensko poisť.a.s. | 14.12.2016 |
|
2404115022 | 2016/029 | Faktúra za poistné LV 896 YL | 185,22 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 07.05.2016 |
|
2404115022 | 2016/115 | Faktúra za poistné | 185,22 | Generali Slovensko poisť.a.s. | 14.12.2016 |
|
2784638033 | 2016/037 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 02.06.2016 |
|
2786499270 | 2016/059 | Faktúra za pevnú linku + inter | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.07.2016 |
|
2792102771 | 2016/122 | Faktúra za tel + internet | 30,71 | SLOVAK TELEKOM, a.s | 31.12.2016 |
|
3016910642 | 2016/023 | Faktúra za stravn. lístky | 171,76 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 07.04.2016 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||