Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
72016 | 2016/065 | Faktúra za oplotenie | 375,00 € | Peter Pacher | 13.08.2016 |
|
122016 | 2016/124 | Faktúra za ťažbu 12/2016 | 3756,6 | Siekela Milan | 31.12.2016 |
|
216111727 | 2016/101 | Fakúra za nákup strojov | 3788,4 | KLC s.r.o. | 02.12.2016 |
|
102016 | 2016/096 | Faktúra za stavbu oplôtku | 381 | Peter Pacher | 04.11.2016 |
|
1392016 | 2016/102 | Faktúra za PO 10/2016 | 40 | Hasič, s.r.o. | 16.11.2016 |
|
1212016 | 2016/089 | Faktúra za PO | 40 | Hasič, s.r.o. | 10.10.2016 |
|
1512016 | 2016/116 | Faktúra za PO | 40 | Hasič, s.r.o. | 14.12.2016 |
|
862016 | 2016/061 | Faktúra za výkon ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.08.2016 |
|
692016 | 2016/074 | Faktúra za ŠPO a BTS 5/2016 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 08.09.2016 |
|
862016 | 2016/075 | Faktúra za ŠPO a BTS 6/2016 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.09.2016 |
|
2016360095 | 2016/036 | Faktúra za výkopové práce | 405,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 09.06.2016 |
|
92016 | 2016/079 | Faktúra za ťažbu | 408,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 21.09.2016 |
|
3216361753 | 2016/050 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 21.07.2016 |
|
3216362112 | 2016/063 | Stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 10.08.2016 |
|
1072016 | 2016/043 | Faktúra z dodávku náhrad. diel | 499,96 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 06.07.2016 |
|
365001624 | 2016/095 | Faktúra za vodné | 5,18 | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 03.11.2016 |
|
511610283 | 2016/103 | Faktúra za dopravu rast. mater | 50 | Ústav ekológie lesa SAV | 16.11.2016 |
|
82016 | 2016/077 | Faktúra za oplotok | 525,00 € | Peter Pacher | 16.09.2016 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||