Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
952020 | 2020/055 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 06.08.2020 |
|
1020200033 | 2020/056 | Faktúra za ťažbu | 1 743,30 € | DE-SKA, s.r.o. | 06.08.2020 |
|
200100311 | 2020/057 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 06.08.2020 |
|
30500906 | 2020/058 | Faktúra za vodu Gátor | 418,68 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 06.08.2020 |
|
20201586 | 2020/059 | Faktúra za opravu defektu | 400,60 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 06.08.2020 |
|
3220817133 | 2020/060 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 07.08.2020 |
|
200100367 | 2020/061 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 04.09.2020 |
|
1782020 | 2020/062 | Faktúra za výstavbu oplotku | 315,00 € | Alica Szabóová | 04.09.2020 |
|
52020 | 2020/063 | Faktúra za ťažbu | 1 473,08 € | Juraj Jaško | 04.09.2020 |
|
1020200040 | 2020/064 | Faktúra za ťažbu | 1 817,46 € | DE-SKA, s.r.o. | 04.09.2020 |
|
3220819893 | 2020/065 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 04.09.2020 |
|
1020351442 | 2020/066 | Faktúra za opravu MAN | 4 524,71 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 04.09.2020 |
|
2404115022 | 2020/067 | Faktúra za havarijné poistenie | 142,88 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.10.2020 |
|
2404114996 | 2020/068 | Faktúra za havarijné poistenie | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.10.2020 |
|
8265814537 | 2020/069 | Faktúra ta tel + internet | 41,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.10.2020 |
|
1122020 | 2020/070 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.10.2020 |
|
8267659151 | 2020/071 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.10.2020 |
|
1302020 | 2020/072 | Faktúra za výkon BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.10.2020 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||